4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 10/08/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

289/2015

Outros/Não Aplicável

CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER

MUNIV

01.00.04.122.3.3.90.39.01

07.977.073/0001-87

1061/008-2016

880,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE

Vl.Total:

880,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

880,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

5275/009-2016

100,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

100,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

20,0000

5,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

8050/004-2016

9.096,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C

395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

9.096,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.096,66

8546/2016

Outros/Não Aplicável

JARBAS BORGES COSTA JUNIOR

04.00.04.122.3.3.90.39.01

325.001.958-56

9264/000-2016

70,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - FINANÇAS

Vl.Total:

70,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

70,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

05.00.15.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

114

5276/010-2016

80,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

80,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

16,0000

5,00

Outros/Não Aplicável

FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

179

9388/000-2016

1.220,51

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO

TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

Vl.Total:

1.220,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.220,51

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

244

3142/004-2016

367,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

367,65

Un.:

Quantidade:

0,1500

2.498,25

8573/2016

Outros/Não Aplicável

JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ

10.01.10.122.3.3.90.14.01

441.955.834-20

301

9261/000-2016

46,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DE REDE - RRAS 07"

EM PERUÍBE/SP - DIA 02/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

7,89

1,0000

7,89

8572/2016

Outros/Não Aplicável

CARLOS ADRIANO FAUSTO

10.01.10.301.3.3.90.14.05

247.554.308-60

366

9262/000-2016

38,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIELA DEL CARMEN MARRENO NODAL, MARICELA SUROS

CARBONELL E YOSNIEL OLAY MIRABAL PARA RECESSO DAS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO

AEROPORTO EM GUARULHOS/SP - SAÍDA: 30/06/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 01/07/16 ÀS 06h00 - C/C 624025-7

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

8571/2016

Outros/Não Aplicável

CARLOS ADRIANO FAUSTO

10.01.10.301.3.3.90.14.05

247.554.308-60

366

9263/000-2016

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA GEORGIANA ROSA PINTO ZANON PARA PARTICIPAR DE CURSO DE

CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL SÍRIO LIBANES EM SÃO PAULO/SP - DIA 17/06/2016 SAÍDA ÀS 04h00 E

RETORNO ÀS 23h20 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.301.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

323

512/010-2016

198,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA

SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

198,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

198,20

8570/2016

Outros/Não Aplicável

WILSON DA SILVA

10.01.10.302.3.3.90.14.01

303.613.868-42

432

9258/000-2016

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA LEONILDA DE SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO

PAULO/SP - SAÍDA: 19/07/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 00h10 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

8569/2016

Outros/Não Aplicável

MARCIO YOSHIO VASCONCELLOS SATO

10.01.10.302.3.3.90.14.01

147.398.248-09

432

9259/000-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MIRANDA, JOSÉ AMÉRICO DE MIRANDA,

LUCIANI SABINO TAKESHITA E BRUNA KAROLINE SABINO TAKESHITA PARA CONSULTA NO HOSPITAL

GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - DIA 17/04/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 444-6 CEF

- SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

8568/2016

Outros/Não Aplicável

PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR

10.01.10.302.3.3.90.14.01

250.617.628-43

432

9260/000-2016

85,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS JONAS GARCIA DA ROSA E SUELI CABRAL DA ROSA PARA PASSAR EM

CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - SAÍDA: 20/07/16 ÀS 11h00 E RETORNO:

21/07/2016 ÀS 00h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

7,89

1,0000

7,89

8255/2016

Outros/Não Aplicável

BRUNA URSULINO DE OLIVEIRA

10.01.10.305.3.3.90.14.05

354.634.748-00

516

9256/000-2016

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E

ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E

RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

8257/2016

Outros/Não Aplicável

KELY GUSMÃO TOUNI

10.01.10.305.3.3.90.14.05

288.982.598-16

516

9257/000-2016

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E

ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E

RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

8628/2016

Outros/Não Aplicável

REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO

11.00.12.122.3.3.90.14.01

375.721.098-02

541

9331/000-2016

171,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÕES

Vl.Total:

155,52

Un.:

Quantidade:

4,0000

38,88

2 - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA:

09/08 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

8629/2016

Outros/Não Aplicável

SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

114.859.858-89

541

9332/000-2016

310,81

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

217,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

217,27

2 - REFEIÇÃO

77,76

2,0000

38,88

3 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NA UNDIME/SP NI DIA 08/08/2016 EM SÃO PAULO/SP,

SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 09/08/2016 ÀS 06h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

6309/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LEOMARY DE ARAUJO CABELEREIRA LTDA-ME

16.00.08.244.3.3.90.39.01

00.707.683/0001-11

784

7181/000-2016

2.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES: AUXILIAR DE CABELEREIRO

E DESING DE SOBRANCELHA. - POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL

Vl.Total:

2.000,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

1.000,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

18.00.27.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

859

38/025-2016

252,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Vl.Total:

252,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

252,02

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 11 de Agosto de 2016.

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